日常采购流程
的有关信息介绍如下:一般来说,采购工作主要流程为:请购→收集信息→询,比,议价,→订购,→催交,→收货→整理付款。
请购
采购人员日常的采购工作都是由需求单位提供请购单而开始的。请购单上必须有货物名称,品牌规格,数量,单位,需求日期等。而且要有部门领导的审批签字。
收集信息
如果不是常规采购货物,或者品牌规格不详,在拿到请购单时,需要收集要购买货物的信息。比如该货物用在什么地方,尺寸大小,使用频率,功率等。
价格
在确定所需物品的规格型号后,需要让供应商报价。一般来说,以三家报价为标准。在收到报价单后,需要根据报价单所给的价格和材质,品牌等来进行比价和议价。以求用最低的价格购买质量较好的货物。
订购
在确定价格及供应商,走完公司内部流程(一般为领导审批比价单和合同)后,通过邮件或者其他联系方式告知供应商订货及交货时间。
催交
一般来说,不是特别紧急的货物,不用进行催交这步。催交即通过各种联系方式催促供应商尽早将货物送到公司。
收货
供应商来交货时必须附带送货单,送货单上需有所送货物的名称,规格品牌,数量。仓库人员根据送货单来清点货物,送货单与实物不匹配时会联系采购人员进行核实。
付款
在供应商交完货物后,采购人员需要根据送货单和供应商给的发票来向财务进行请款,付款时间依据合同为准。